1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-374-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-387-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 143650,64 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERATEK Razón Social TERATEK SPA R.U.T. 76.795.217-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERATEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE RELOJ CONTROL SAAP DEL CESFAM DE PUNITAQUI Y DEPARTAMENTO DE SALUD, INCLUYA TODAS LAS ACTUALIZACIONES SOFTWARE SAAP Y SOFTWARE BIOMASTERCOM, SERVICIO REMOTO, DEBE INCLUIR RESPALDO DE TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE   $ 756.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.056 $ 756.056

Total Neto	$ 756.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.651
TOTAL OC	$ 899.707