1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-453-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-74-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 28219,18 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandro moya Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA R.U.T. 10.477.589-6 Sucursal leandro moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad MUEBLE KARDEX 4 CAJONES, MEDIDAS 50X60X135, CUBIERTA MELAMINA 24 MM, COSTADO Y TRASERO 18 MM, CAJONERA INTEGRADAS 18 MM CERRADURA TRAMPA, TIRADOS METALICOS CANTOS ENCHAPE PVC, SISTEMA DE ANCLAJE, MINFIX   $ 116.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.522 $ 116.522

Total Neto	$ 116.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 32.000
IVA  19  %	$ 28.219
TOTAL OC	$ 176.741