1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3873-86-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3873-14-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3873-14-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación Caupolican 1147 Comuna Punitaqui Impuesto 512520,82 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDDENT Razón Social ELIANA ISABEL CORTES PIZARRO R.U.T. 10.931.818-3 Sucursal EDDENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Habilitación de 3 Box de atención clínica, con división en tabiques, con puertas y lavamanos individuales por cada box. Instalación eléctrica, red de agua potable, alcantarillado y pintado de los espacios habilitados.(Se adjunta Especif. Técnicas) según bases , plazo de entrega 30 dias $ 2.697.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697.478 $ 2.697.478

Total Neto	$ 2.697.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.521
TOTAL OC	$ 3.209.999