1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3874-102-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3874-102-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N Comuna Rauco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUTBOL JOSE IVAN Razón Social JOSE IVAN RETAMAL VERDUGO R.U.T. 12.783.561-6 Sucursal FUTBOL JOSE IVAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121513 Servicios de organización y producción de eventos deportivos 1 Unidad COORDINADOR GENERAL DE ACCIONES Y EVENTOS DE PROMOCION, A DESEMPEÑARSE DESDE AGOSTO 2009 HASTA ENERO 2010, EN LA COMUNIDAD DE RAUCO (SEGUN DETALLES ADJUNTO). COORDINADOR GENERAL DE ACCIONES Y EVENTOS DE PROMOCION, A DESEMPEÑARSE DESDE AGOSTO 2009 HASTA ENERO 2010, EN LA COMUNIDAD DE RAUCO (SEGUN DETALLES ADJUNTO). $ 1.146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.000 $ 1.146.000

Total Neto	$ 1.146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.146.000

Justificación de exención de impuesto