1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-217-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3874-48-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N Comuna Rauco Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Andres Razón Social LEONARDO ANDRES FUENZALIDA FUENTES R.U.T. 16.423.694-3 Sucursal Leonardo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad FORMULARIOS PARA STOCK BODEGA DE CESFAM RAUCO, VER DETALLE EN BASES EN ADJUNTO. FORMULARIOS PARA STOCK BODEGA DE CESFAM RAUCO $ 182.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580