1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-240-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3874-82-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3874-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N Comuna Rauco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA MAGALY DIAZ D. Razón Social SILVIA MAGALY DIAZ DIAZ R.U.T. 8.874.252-4 Sucursal SILVIA MAGALY DIAZ D. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152105 Cubetas de impresión dental 27 Unidad PROTESIS DENTALES ACRILICAS PARA PROGRAMA MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS, CESFAM RAUCO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO. PROTESIS DENTALES ACRILICAS PARA PROGRAMA MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS, CESFAM RAUCO, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto