1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-266-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3874-31-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N Comuna Rauco Impuesto 533079,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora POGA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN POGA SPA R.U.T. 77.631.983-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora POGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Constructora POGA, cotiza y adjunta todos los antecedentes solicitados en la propuesta. $ 2.805.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805.680 $ 2.805.680

Total Neto	$ 2.805.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.079
TOTAL OC	$ 3.338.759