1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-290-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DIESEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) Comuna Rauco Impuesto 529815 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA O`HIGGINS S/N RAUCO (CESFAM RAUCO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & S Ltda Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS C & S LIMITADA R.U.T. 76.034.384-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C & S Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3300 Litro 3300 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADOR ELECTRICO DEL NUEVO CESFAM EN BALMACEDA #36, CON FLETE INCLUIDO Y DESPACHO DENTRO DE LAS 24 HORAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA, LOS PROVEEDORES DEBEN ADJUNTAR CERTIFICADO SEC.   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.788.500 $ 2.788.500

Total Neto	$ 2.788.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.815
TOTAL OC	$ 3.318.315

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto