1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3874-386-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Poleras Piqué. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3874-122-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. O Higgins S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N Comuna Rauco Impuesto 37088 Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 40 Unidad Poleras Piqué, de acuerdo a especificaciones en Bases de la licitación en adjunto. POLERAS TELA PIQUE 230 GRAMOS, MANGA CORTA, CUELLO CAMISERO, COLOR VERDE PISTACHO, BORDADOS LOGOS SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CUENTA CON UPF 50 PROTECCIÓN UV, DESPACHO A DOMICILIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.200 $ 195.200

Total Neto	$ 195.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.088
TOTAL OC	$ 232.288