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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3875-109-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA PORQUE ESTOS RECURSOS SON DE LOS PROGRAMAS COVID 19 Y SE DEBEN RENDIR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE 2020.-
SEGÚN DEPARTAMENTOS SECPLAC Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Rauco
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R.U.T. |
69.100.400-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Balmaceda N° 035 |
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Comuna |
Rauco
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Impuesto |
282934 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Balmaceda N° 035 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACIMA GLOBAL |
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Razón Social |
ACIMA GLOBAL SPA
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R.U.T. |
76.426.454-1 |
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Sucursal |
ACIMA GLOBAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271708
2239-16-LR15
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 5500 | | (1655195 )MASCARILLA DESECHABLE COMPLEMED KN95 CON AJUSTE NASAL Y ELÁSTICOS 5 CAPAS UNIDAD 1657195 | (1655195) MASCARILLA DESECHABLE COMPLEMED KN95 CON AJUSTE NASAL Y ELÁSTICOS 5 CAPAS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.567.500
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$ 1.567.500
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Total Neto
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$ 1.567.500
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Descuento
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$ 78.375
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.934
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.772.059
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.