1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3875-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3875-7-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ES QUE NO HAN ENVIADO LA MERCADERIA TRANSCURRIDO TRES MESES. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3875-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad Cipriano E.I.R.L. Razón Social - R.U.T. 76.180.386-7 Sucursal Publicidad Cipriano E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad FOLLETOS O DIPTICOS, IMPRESIÓN A TODO COLOR, POR AMBAS CARAS 8 PAGINAS EN TOTAL, PAPEL COUCHE 130 GRS. SE DEBE REALIZAR LA PORTADA.- FOLLETOS O DIPTICOS, IMPRESIÓN A TODO COLOR, POR AMBAS CARAS 8 PAGINAS EN TOTAL, PAPEL COUCHE 130 GRS. SE DEBE REALIZAR LA PORTADA.- $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100