1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3875-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3875-21-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 126313,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOMAT Razón Social INVERSIONES ZHORKA MONASTERIO HERRERA E.I.R.L. R.U.T. 77.123.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 75 Unidad WALL PALNELS CAFE CON NEGRO290x16   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.250 $ 599.250 30161903 Material de revestimiento 20 Unidad PEGAMENTO MONTAJE   $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.560 $ 65.560

Total Neto	$ 664.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.314
TOTAL OC	$ 791.124