1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3875-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3875-9-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por pandemia actividad debió ser suspendida Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3875-9-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Razón Social SERVICIOS DE CAFETERIA Y BANQUETERIA CONFFE SPA R.U.T. 76.968.609-6 Sucursal Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Global SERVICIO DE ATENCIÓN DE 550 JUGOS NATURALES Y 400 COLACIONES INDIVIDUALES.- Valor indicado no incluye IVA $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150