1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3875-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3875-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3875-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 44444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Razón Social KATHERINE DEL CARMEN ACEVEDO JARA R.U.T. 13.568.270-5 Sucursal servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SE DEBE REALIZAR UN SHOW ANIMADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE RAUCO EL DIA 6 DE AGOSOTO A LAS 15:00 HORAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, CON CONCUROS, BAILES PERSONAJES DE LA TELEVISION ANIMACION Y AMPLIFICACION, SE ADJUNTA DETALLE.-   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.444
TOTAL OC	$ 444.444