1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3875-73-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 159408,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vicente del carmen Razón Social Sociedad Comercial Duarte y Rivera Limitada R.U.T. 76.350.069-1 Sucursal Vicente del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR UN MONTO TOTAL $998.400 IVA INCLUIDO.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES POR UN MONTO TOTAL $998.400 IVA INCLUIDO.- $ 838.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.992 $ 838.992

Total Neto	$ 838.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.408
TOTAL OC	$ 998.400