1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-126-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-100-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 035 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación avda. balmaceda 035 Rauco Comuna Rauco Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura avda. balmaceda 035 Rauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial c & j publicidad spa Razón Social COMERCIAL C & J PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.981.315-2 Sucursal comercial c & j publicidad spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad set post-it pv set post-it pv $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 44112002 Calendarios 50 Unidad calendarios escritorios 21x13 con losgos sence yh municipal calendarios escritorios 21x13 con losgos sence yh municipal $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 50 Unidad nouse-pad con apoya muñeca nouse-pad con apoya muñeca $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900