1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-227-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN BOLETA Nº 17, DE DON OSCAR DEL CARMEN ZAPATA ESCOBAR, POR MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL Y ADEMAS DE TRABAJO DE GASFITERIA Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2007,SEGUN CONVENIO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSCAR DEL CARMEN ZAPATAESCOBAR R.U.T. 10.495.184-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicios de cuidado de céspedes Servicio de Riego y Mantencion de Cancha de Futbol Municipal y otros trabajos.- $ 222.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.222 $ 222.222

Total Neto	$ 222.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 222.222