1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-230-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-29-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3876-29-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Ruta J-60, km 14 Quilpoco - Rauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación avda. balmaceda 035 Rauco Comuna Rauco Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura avda. balmaceda 035 Rauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Vicente Núñez Muñoz Razón Social EDUARDO VICENTE NUNEZ MUNOZ R.U.T. 16.024.859-9 Sucursal Eduardo Vicente Núñez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad la necesidad de realizar un convenio de fotocopias escaneo y emision de planos segun solicitud n° 13338 Especificaciones en Documentos adjuntos $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000