1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-257-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3876-16-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 02 - NEUMATICOS PARA CAMIONETA 3/4 MUNICIPAL, CON SERVICIO DE MANO DE OBRA INCLUIDO, (MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, SEGUN ACLARO EN ANEXO ADJUNTO, TODO ESTO DE BUENA CALIDAD Proveniente de Licitación 3876-16-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna -1 Impuesto 17243,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL SAVONA LIMITADA R.U.T. 77.097.040-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos 195 R15 KR-06 KENDA 2 Unidad Neumáticos 195 R15 KR-06 KENDA 02 - NEUMATICOS DE 195 / 70 R - 15, SIMILAR, CON SERVICIO DE MANO DE OBRA INCLUIDO, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, TODO ESTO DE BUENA CALIDAD. $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000