1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-263-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-35-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3876-35-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 274332,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vicente del carmen Razón Social Sociedad Comercial Duarte y Rivera Limitada R.U.T. 76.350.069-1 Sucursal Vicente del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad compra de diferentes materiales de construcción según solicitud n| 11671 y detalle adjunto SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES $ 1.443.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.857 $ 1.443.857

Total Neto	$ 1.443.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.333
TOTAL OC	$ 1.718.190