1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-277-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-78-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3876-78-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 66707,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social KARINA VALESKA GONZALEZ NUNEZ R.U.T. 13.205.124-0 Sucursal Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad la necesidad de comprar diferentes materiales para coneccion de internet : 01 swich de 8 bocas, 20 conectores red roseta RJ-45 , cables red 2 mts. patch cors 2 a 1 mts, 5 cajas de cble red, 1 swich 16 bocas salon segun solicitud nº 7054 y anexo adjunto re la necesidad de comprar diferentes materiales para coneccion de internet : 01 swich de 8 bocas, 20 conectores red roseta RJ-45 , cables red 2 mts. patch cors 2 a 1 mts, 5 cajas de cble red, 1 swich 16 bocas salon segun solicitud nº 7054 y anexo adjunto re $ 351.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.092 $ 351.092

Total Neto	$ 351.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.707
TOTAL OC	$ 417.799