Orden de Compra. Nº3876-282-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-46-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Rauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3876-282-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-46-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3876-46-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 035
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035
Comuna Rauco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelson Rodrigo Ibañez Pavez
Razón Social Nelson Rodrigo Ibañez Pavez
R.U.T. 9.883.251-3
Sucursal Nelson Rodrigo Ibañez Pavez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidadla necesidad de arriendo de vehiculo para realizar 19 viajes para el traslado de profesionales del programa Psicosocial segun solicitud n° 13547 movilización para traslado profesionales programa Psicosocial, por 19 viajes a diferente sectores de la comuna, en camioneta marca ssangyong, año 2015, full equipo, totalidad documentación al día, con conductor y combustible , contando ademas con ve $ 1.043.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.287 $ 1.043.287
Total Neto $ 1.043.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.043.287

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.