1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-29-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS DE PUBLICIDAD DE VERANO VECINAL 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFECCION DE,06 LIENZOS PUBLICIDAD DE ACTIVIDAD DEL VERANO VECINAL RAUCO 2007.,POR LA EMPRESA PUBLICITARIA PROMOCENTER, REPRESENTADA POR LA SR. MYRIAM ILLANES ROZAS, SEGUN LO ORDENADO Y DICTAMINADO POR ALCALDE (S) DECRETO ALCALDICIO Nº 045/16/01/2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social myriam illanes R.U.T. 7.360.175-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad Lienzos estampables 04- Lienzos impresos a color de disitintas medida y 02 - adhesivos de 1,5 mts x 5 cm.- $ 333.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200

Total Neto	$ 333.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.200