1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3876-140-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3876-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rauco R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 23748,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA Razón Social SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA R.U.T. 86.356.900-1 Sucursal SOC COMERCIAL LOS TILOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 5 pinturas blanco esmalte al agua y 5 esmalte sintetico. segun solicitud nº 5737, realizada por Luis Quezada para trabajos proyectos de Empleo 5 pinturas blanco esmalte al agua y 5 esmalte sintetico. segun solicitud nº 5737, realizada por Luis Quezada para trabajos proyectos de Empleo $ 102.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.731 $ 102.731 31211904 Brochas 1 Unidad 7 brochas de 4" y 8 brochas de 3" 7 brochas de 4" y 8 brochas de 3" $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad 10 rodillos de esponja de 20cm. 10 rodillos de esponja de 20cm $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664

Total Neto	$ 124.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.748
TOTAL OC	$ 148.740