1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-85-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035 Comuna Rauco Impuesto 117475,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fénix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fénix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad 3 camas de una plaza 1/5, 3 colchon 1.5 , 6 frazadas de 1 paza 1/5, 3 sabanas de 1 plaza 1/5 , 3 cobertor 1 plaza 1/5, 3 almohadas 1.5 segun solicitud n° 18677 y terminos de referencia DEBIDO A QUE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY N° 19886 NO PERMITE LA CESION DE CONTRATOS $ 618.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.294 $ 618.294

Total Neto	$ 618.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.476
TOTAL OC	$ 735.770