Orden de Compra. Nº3876-81-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3876-5-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3876-81-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3876-5-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avenida Balmaceda N° 035
Comuna Rauco
Impuesto 249021,79
Dirección de Envío de la Factura Avenida Balmaceda N° 035
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA SANTA FE
Razón Social MANUEL JESUS GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 7.792.790-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAESTRANZA SANTA FE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidadservicio de mantencion de reparacion de vehiculos municipales segun solicitud n° 18714, memo 102 decreto exento c 128/ 06.05.2026 de los siguientes vehiculos camioneta chevrolet D-MAX, GREAT WALL, Y CAMION MERCEDES BENZ EL VALOR ESTA CON IVA INCLUIDO  $ 1.310.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.641 $ 1.310.641
Total Neto $ 1.310.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.022
TOTAL OC $ 1.559.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.