1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-1097-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-413-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-413-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 605974,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho bodega municcipal 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andres Razón Social Comercializadora Rosa Ester Borquez Olivares E.I.R R.U.T. 76.282.811-1 Sucursal Rodrigo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121718 Extendedores de tinta de impresión 1 Paquete adquisicion de cartridges, ver archivo adjunto, productos originales y entrega inmediata. Adquisicion insumos, guia DAF DESDE 3877-413-L113, VALIDACION 1175, OBLIGACION 2731/2013 $ 3.189.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.189.340 $ 3.189.340

Total Neto	$ 3.189.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.975
TOTAL OC	$ 3.795.315