1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-1123-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-483-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-483-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA PONCE SERVICIOS DE PUBLICIDAD E.I.R.L. Razón Social XIMENA PONCE SERVICIOS DE PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.065.678-K Sucursal XIMENA PONCE SERVICIOS DE PUBLICIDAD E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 5000 Paquete colaciones para actividad con niños, consistente en: 1 bebida mini, 1 cereal en barra, 1 galleta mini, 1 fruta Adquisicion de insumos,guia 1704,Alcaldia DESDE 3877-483-L109,validacion 1167 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000