1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-1249-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-351-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-351-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS EMANUEL E.I.R.L. Razón Social BANQUETERIA EGMONT RICARDO AMBUL OLIVARES EMPRESA R.U.T. 76.190.129-K Sucursal EVENTOS EMANUEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 1 Paquete 300 cajas alimentos 1 litro aceite, 1 kilo arroz, 2 kilos azucar, 1 pqte corbatas, 1 pqte spaguetti, 1 kilo harina, 1 tarro jurel, 1 kilo porotos, 2 salsa tomates, 1 sobre sopa, leche, 2 pqtes te 20 bolsas c/u Cajas de mercaderia, guia 4607 A.Social DESDE 3877-351-L112, VALIDACION 1167/OBLIG 2556/RESOLUCION 1114/2012 $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000