1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-1554-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra pago por arriendo, guia nº 1917, Daf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 1533919,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecofosa Razón Social JUAN FELIPE ABARCA VALLEJOS R.U.T. 16.523.274-7 Sucursal Ecofosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida pago por servicios de limpiafosas correspondiente al mes de septiembre Pago por servicio de camion limpiafosas $ 8.073.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.073.260 $ 8.073.260

Total Neto	$ 8.073.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.533.919
TOTAL OC	$ 9.607.179