1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-170-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3877-5-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 369740 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 Título Descripción A CONVENIR PREVIA COORDINACIÓN CON AREA REQUIRENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEDOK Razón Social FEDOK SPA R.U.T. 77.542.351-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FEDOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida SERVICIO DE GESTOR DOCUMENTAL POR UN PERIODO DE 1 MES SERVICIO DE GESTOR DOCUMENTAL POR UN PERIODO DE 1 MES $ 1.946.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.000 $ 1.946.000

Total Neto	$ 1.946.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.740
TOTAL OC	$ 2.315.740