1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-2187-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-190-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-190-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 110588,74 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A R.U.T. 50.036.540-4 Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 Paquete Adquisición de materiales varios, detalle adjunto Adquisición de materiales varios, detalle adjunto $ 582.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.046 $ 582.046

Total Neto	$ 582.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.589
TOTAL OC	$ 692.635