1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-355-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 574104 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2022 Título Descripción Horario de Entrega - Lunes a jueves 08:30 a 14:00 / 15:00 a 17:00 - Viernes 08:30 a 14:00 / 15:00 a 14:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Montenegro Inversiones E.I.R.L Razón Social INVERSION, COMERCIALIZACION MARCOS MONTENEGRO TAPI R.U.T. 76.096.853-6 Sucursal Marcos Montenegro Inversiones E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad   Diversos materiales de oficina indicados en la cotización adjunta, la cual fue entregada por el proveedor. $ 3.021.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.021.600 $ 3.021.600

Total Neto	$ 3.021.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.104
TOTAL OC	$ 3.595.704