1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-369-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-151-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Favor cancelar deuda vencida de factura N° 166575, depositar en: BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE N° 204225207. Para YPF CHILE S.A RUT 76.162.492-K CORREO ELECTRONICO: GIOVANNI.A.GIANNECCHINI@YPF.COM Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-151-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 284065,2 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF CHILE Razón Social YPF CHILE SA R.U.T. 76.162.492-K Sucursal YPF CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Paquete ACEITE, COOLANT, GRASA, ADBLUE, LUBRICANTE, ADITIVOS MIX DE PRODUCTOS SOLICITADOS, CALIDAD PREMIUM. $ 1.495.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.080 $ 1.495.080

Total Neto	$ 1.495.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.065
TOTAL OC	$ 1.779.145