1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-702-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria (cuenta complementaria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato suministro"adq. de materiales de ferreteria" corresp. al mes de Octubre. Proveniente de Licitación 3877-145-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Lampa R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lampa R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna -1 Impuesto 91031,28 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 1 Unidad Caños Contrato se Suministro "Adquisición de materiales de Ferreteria, corresp a la valid. presupuestaria nº 716, del mes de Octubre. $ 479.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.112 $ 479.112

Total Neto	$ 479.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.031
TOTAL OC	$ 570.143