1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-705-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-103-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-103-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.035.032.000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 907915 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 Título Descripción HORARIO DE BODEGA Y CLAUSULA DE ENTREGA HORARIO DE BODEGA: LUNES A JUEVES 08:30 A 14:00 / 15:00 A 17:00 VIERNES 08:30 A 14:00 / 15:00 A 16:00 LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBE REALIZAR CON FACTURA EMITIDA, CONSIDERANDO MODALIDAD DE PAGO CRÉDITO Y ADEMAS SE DEBEN INDICAR DATOS BANCARIOS. PARA FACTORIZAR, DEBE DAR AVISO AL CORREO: JUAN.SAAVEDRA@LAMPA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAC SPA Razón Social PROAC SPA R.U.T. 77.451.251-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, DE ACUERDO A PROPUESTA ENTREGADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA, DE ACUERDO A PROPUESTA ENTREGADA EN LA PRESENTE LICITACIÓN $ 4.778.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.778.500 $ 4.778.500

Total Neto	$ 4.778.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 907.915
TOTAL OC	$ 5.686.415