1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-917-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Sacos de solcrom,guia 770,DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 17119 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIZARRAS IBERICAS S.A. Razón Social PIZARRAS IBERICAS SA R.U.T. 79.502.360-7 Sucursal PIZARRAS IBERICAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pegamento de purpurina 17 Unidad no definida Adquisicion de sacos de solcrom 25 kgs c/u,guia 771,DOM.VALIDACION 950 Adquisicion de sacos de solcrom 25 kgs c/u,guia 771,DOM.VALIDACION 950 $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.100 $ 90.100

Total Neto	$ 90.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.119
TOTAL OC	$ 107.219