1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-953-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-346-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-346-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 425907,8 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz Razón Social MARCOS VARGAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.799.330-5 Sucursal Lepique y Vargas Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111502 Hormigón conductor 1 Paquete 38 M3 de hormigon premezclado H-25 Adquisicion material, guia A.Urbana DESDE 3877-346-L113, validacion 947/oblig 2441/2013 $ 2.241.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.620 $ 2.241.620

Total Neto	$ 2.241.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.908
TOTAL OC	$ 2.667.528