1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3877-957-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3877-265-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO DESPACHA EN EL PLAZO ESTIPULADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3877-265-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 964 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAMPA R.U.T. 69.071.400-0 Dirección de Facturación Baquedano 964 Comuna Lampa Impuesto 396549 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DINK LASER SUMINISTROS COMPUTACIONALES Razón Social DIEGO ALEJANDRO TAPIA RUPAYAN R.U.T. 18.048.478-7 Sucursal DINK LASER SUMINISTROS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Paquete Adquisicion de toner varios productos originales ver detalle adjunto TONER ORIGINALES GARANTIZADOS SE ADJUNTA ANEXO CORRESPONDIENTE A PEDIDO COMPLETO. $ 2.087.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087.100 $ 2.087.100

Total Neto	$ 2.087.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.549
TOTAL OC	$ 2.483.649