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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3878-11-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS DAEM: 3878-9-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
93024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 2 | Unidad | CAJA DE MANTENCION EPSON WF-6590 | |
$ 18.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.600
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$ 36.600
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 1 | Unidad | CAJA DE MANTENCION EPSON L6270 | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Pack | PACK 4 COLORES TINTA T748XXL | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Pack | PACK 4 BOTELLAS TINTAS EPSON 504 | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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Total Neto
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$ 489.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.024
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$ 582.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.