1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad Soquetes Triples   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad Soquetes de Losa   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 39101601 ampolletas halógenas 6 Unidad Ampolletas   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 23.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.300

Justificación de exención de impuesto