1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-156-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Productos Aseo Escuela Río Azul Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 9563,86554626 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Unidad Papel Higiénico x4 Unidades   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad Cloro Ropa Color   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723

Total Neto	$ 50.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.564
TOTAL OC	$ 59.900