1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-224-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 1 Unidad no definida Goma de Borrar   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 44121802 Líquido corrector 1 Unidad no definida Lápiz corrector   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad no definida Pegamento en barra   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 32101622 Memoria flash 1 Unidad no definida Tarjeta de memoria 8GB   $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida Lápiz bic rojo   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250

Total Neto	$ 9.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.980

Justificación de exención de impuesto