1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-245-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Convivencia Escolar Fiestas Patrias Esc.El Límite Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 33072,773092 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ARANGUIZ M. - Casa Matriz Razón Social VERONICA DEL CARMEN ARANGUIZ MEDINA R.U.T. 5.539.109-2 Sucursal VERONICA ARANGUIZ M. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Restorant + 6 Docenas de Empanadas + 35 Mote con Huesillo   $ 174.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.067 $ 174.067

Total Neto	$ 174.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.073
TOTAL OC	$ 207.140