1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-269-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida Bolsas de basura 110x120   $ 5.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.600 $ 58.600 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad no definida Bolsas de basura de 70x90   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida Paño de piso   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 46181504 Guantes protectores 4 Unidad no definida Guantes de aseo Talla L   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 81.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.450

Justificación de exención de impuesto