1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-275-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra materiales de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 3416,80672225 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL R.U.T. 13.890.013-4 Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 2 Unidad no definida   pares de guantes latex /900 cu $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 13111303 Espuma del silicón 2 Unidad   espuma expansiva $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.109 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad   tornillos 1 1/4 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361

Total Neto	$ 17.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.417
TOTAL OC	$ 21.400