1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-299-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-52-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida Impresora   $ 31.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.990 $ 31.990 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Cartucho tinta negra   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida Cartucho tinta color   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 32101622 Memoria flash 1 Unidad no definida Memoria externa 1 TB.   $ 36.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.210 $ 36.210

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto