1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Coffee Breack Escuela El Límite SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3896-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 15983,949579192 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. R.U.T. 76.037.847-k Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121630 Kit de grapadora 2 Unidad Engrapadora   $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.806 $ 36.807 44122107 Grapas 9 Unidad Grapas   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.048 $ 15.050 50202310 Agua mineral 48 Unidad Agua Mineral Sin Gas de 500 cc   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.269

Total Neto	$ 84.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.984
TOTAL OC	$ 100.110