1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-342-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad no definida Jugos yogu yogu.   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600 50221202 Cereales en barra 3 Unidad no definida Barra Cereal (Chocman)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 50202310 Agua mineral 24 Unidad no definida Agua Mineral   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50221202 Cereales en barra 77 Unidad no definida Barra cereal (Tuyo)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 58.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.950

Justificación de exención de impuesto