1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3878-372-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Escenografia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3897-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral Comuna Futaleufú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERYVAL Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS R.U.T. 8.686.436-3 Sucursal FERYVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida COLA FRIA   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 55121715 Banderas o accesorios 2 Unidad no definida ROSETONES   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 55121706 Banderas 4 Unidad no definida BANDERAS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 14121602 Papel crepé semiblanqueado 5 Unidad no definida PAPEL CREPE(X SOBRE)   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 14111615 Papeles para carteles 2 Unidad no definida CARTULINA ROJA   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 14111615 Papeles para carteles 2 Unidad no definida CARTULINA AZUL   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560

Total Neto	$ 17.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.420

Justificación de exención de impuesto